索 引 号: 01389763-8-2021-00259 分  类: 财政信息
发布机构: 甘肃省公安厅 成文日期:
标  题: 甘肃省公安厅居民身份证与出入境证件制作中心2021年部门预算公开说明
文  号: 发布日期: 2021年02月25日
主 题 词:

甘肃省公安厅居民身份证与出入境证件制作中心2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
省公安厅居民身份证与出入境证件制作中心承担全省居民身份证与居住证证件的制作。
二、机构设置
参照公务员法管理单位
根据省公务员局《关于将互联网信息监控中心等单位列入参照公务员法管理范围的通知》(甘公局发[2016]37号)文件,省公安厅居民身份证与出入境证件制作中心列入参照公务员法管理范围。
中心编制数61人,其中:行政编制15人,事业编制46人。2020年实有在职人数45人,其中:行政在职实有17人,事业工人在职实有20人,事业干部在职实有6人;退休24人,其中:干部9人,工人15人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2021年部门收支为本单位预算的整体收支情况。
(一)收入预算
2021年预算收入4839.02万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算5326.19万元减少487.17万元,减少9.15%,减少的主要原因是制证量减少,项目经费减少。包括:
1.公共安全支出4702.69万元。
2.社会保障和就业支出53.56万元。
3.卫生健康支出48.68万元。
4.住房保障支出34.09万元。
(二)支出预算
2021年支出预算4839.02万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算5326.19万元减少487.17万元,下降9.15%,下降的主要原因是制证量减少,项目支出减少。包括:
1.公共安全支出4702.69万元。
2.卫生健康支出48.68万元。
3.住房保障支出34.09万元。
4.社会保障和就业支出53.56万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出4839.02万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出677.02万元,比2020年预算513.19万元增加163.82万元,增加31.92%,增加的主要原因是本单位2020年人员新增,人员经费增加。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算4162万元,比2020年预算4813万元,减少651万元,下降13.53%,下降的主要原因是制证量减少。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)
1.因公出国(境)费用0万元,与2020年预算相同。
2.公务接待费1.05万元,比2020年预算减少0.14万元,下降11.76%,下降的主要原因是贯彻落实艰苦奋斗、勤俭节约和过“紧日子”的要求,严格控制公务接待批次和人数,节省开支。
3.公务用车购置及运行维护费2.2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.2万元),与2020年预算相同。
4.培训费2.7万元,比2020年预算减少0.3万元,下降10%,下降的主要原因是严格按照财务管理规定,进一步减少外出培训人次,节省开支。
5.会议费0万元,与2020年预算相同。
6.2021年预算机关运行经费为3919.71万元,比2020年预算减少294.91万元,下降7%,下降的主要原因是项目经费减少。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入,2021年计划征收3507.5万元。
(三)政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额68.4万元,其中:政府采购货物预算68.4万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为65262358.44元。其中:办公用房与业务用房合计9784.5平方米,价值24496467.32元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值625230元。单价20万元以上的设备价值34699995.12元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为68.4万元,主要为安全可靠替代性项目已列入政府采购预算。
重点项目情况
2021年部门预算未安排经济社会发展类项目。
七、预算绩效管理情况
一)2020年预算绩效管理工作情况。
本单位绩效评价对象为居民身份证1个项目,涉及资金4813万元。按照《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况,绩效自评工作的通知》,(财监[2020]3号)有关要求执行。认真组织开展了绩效目标管理、绩效运行监控,绩效评价、结果应用等工作。经自评,我单位项目自评得分88.87分。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出3262万元。2021年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.公共安全支出:反映公安单位的基本支出和从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。
5.卫生健康支出:反映财政部门安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费。
6.住房保障支出:行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

附件1:部门预算公开表.xls

附件2:预算项目支出绩效表.xls